DeSTDA

Boa Tarde.

Gostaria de saber onde vocês estão lançando as guias de ICMS-ST recolhidas por antecipação ?
Estou lançando no campo ST - Substituição Tributária - ICMS - ST Operações Antecedentes

Está correto?
Como vocês estão lançando ?

Obrigada

Atenciosamente
Gabriela Cardozo

Empresa sem inscrição estadual tem que informar a DESTDA? ?

Mauro Juliani Junior

Compartilho das mesmas dúvidas que você!!!

Boa tarde,

Como devo declarar TVF referente a plastico?

Leandro Malgarise e Gabriela Lopes Cardozo Bom dia !

Não.

A Destda será feita somente baseado na compra com substituição Tributária de outro Estado? Como por exemplo: Os meus clientes são de Minas Gerais, eles vão fazer somente se tiveram compra de outro estado como São Paulo. Ou também terão que fazer nas Compras de Minas para Minas?

Giuliano Jose da Silveira,

Bom dia

Meu cliente somente presta serviço, porém tem inscrição estadual.

Tenho que entregar a Destda para ele também ?

Obrigado.

Rafael

Bom dia Rafael Schroeder,

Se ele for Simples Nacional sim, vai entregar sem movimento.

Muito obrigado Julia !

Alguém teria um modelo de um lançamento na Destda para me enviar para conferir se o procedimento que estou realizando esta correto.

Caros colegas,

Achei este vídeo sobre o tema bem interressante e esclarecedor.
Segue link: https://www.youtube.com/watch?v=S9LodGyO2PY


Att.,
Carlos

Este link está cancelado.

Segue novo link: clique aqui

Um ponto em que eu estava com dúvida e pode ser a de muitos é: Onde lançar o diferencial de alíquotas na compra de mercadoria para revenda?
R: Na opção "ICMS Entrada" - Campo sem encerramento.

Obrigado pelo link

Pessoal, uma dica!!

Sou aqui de São Paulo e estou entregando todas DeSTDA com certificado digital do contador, sem problema algum, inclusive é bem mais rápido.

Depois de selecionar o certificado e o sistema reconhecer, vai pedir a senha do PFe "do CONTADOR", ai da aquela demoradinha básica de 30 segundos a 1 minuto para transmitir que é normal.

Outra coisa, para entregar com certificado do contador é preciso preencher a aba CONTABILISTAS dentro do programa do SEDIF.

Beleza, achei interessante postar porque tinha uma galera desesperada preenchendo requerimento de senha para as empresas que não tinham.

Rogério

Carlos Camargo, perfeito este link que vc. passou, esclareceu praticamente todas as dúvidas.
Obrigada pela sua ajuda.

Rogerio Franco, mas vendo este trecho da legislação da Destda " assinatura digital do contribuinte ou seu representante legal " Eu entendo que esse representante legal seria apenas o sócio da empresa que está como representante na receita federal... você chegou a consultar o fale conosco sobre isso porque a última vez que vi algo relacionado, a resposta não ficou muito clara.

Bom dia,

Segue questionamento e resposta realizados a SEFAZ-SP

bom dia. estou com a seguinte duvida a respeito da destda:

no caso de transportadora que paga o icms junto com a guia do simples nacional, esse valor declarado no pgdas, deve ser informado na desta? em qual campo devo informar este valor? obs. sou do estado de mato grosso. desde já, agradeço a atenção.

Assim como Rogerio Franco eu também transmito a declaração com o certificado do contador, mas o sistema também permite transmitir a declaração sem o uso do certificado digital e é assim que estou enviando. Será que teria algum problema?

Boa tarde Wanderson Cristian de Santana,

Boa tarde a todos!!

Com muitas dúvidas em relação a ICMS, espero que alguém possa me ajudar.

O valor destacado na NF no campo “Valor do ICMS Substituição” deverá ser informado como “ICMS ST Operações Antecedentes” em ST – ICMS Retido como Substituto Tributário?

O valor destacado no campo “Valor do ICMS”, se tratando de destinatário optante pelo Simples Nacional, deverá ser emitido guia para pagamento deste ICMS? E como declarar este valor?


Desde já, grata!

Boa tarde.

Estou fazendo e declaração DeSTDA de uma empresa que é indústria de Fumo, gostaria de saber se o FECOEP tem a obrigatoriedade de ser declarada também, se sim, em que campo eu declaro ?

E o ICMS ST sobre as vendas eu declaro onde? no campo de ICMS-ST Operações Subsequentes ?

O e o IVA-ST, eu somo junto com os valores de ST e jogo no campo Com Encerramento ?

Obrigada.

Atenciosamente
Gabriela Cardozo

Bom dia!

Estou vindo aqui apenas para informar que o programa de DESTDA do Paraná já está disponível para Download e ficando dispensado a entrega dos meses de Janeiro a Junho de 2016, ficando apenas Julho para ser entregue até dia 20.

Atenciosamente,

Fabricio

Ola Fabricio,

e viu que somente esta obrigado a entregar quem teve Diferencial de Aliquota ou ST? os demais estao dispensados neh?

Conforme comunicado da Receita Estadual do Paraná

DeSTDA – Alteração dos critérios de obrigatoriedade e disponibilização do aplicativo
A Coordenação da Receita do Estado - CRE comunica aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional e aos contabilistas que está disponível, no portal da Secretaria da Fazenda do Paraná, o aplicativo para apresentação da DeSTDA – Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas e Antecipação.

Comunica ainda que foi publicado o Decreto nº 4772/2016, definindo os critérios de obrigatoriedade. Entre as principais regras, destacam-se:

• Os contribuintes Substitutos Tributários que possuírem inscrição especial ou auxiliar serão obrigados a apresentar mensalmente a declaração;
• Os demais contribuintes deverão apresentar a declaração somente relativa aos meses em que efetuarem operações sujeitas ao diferencial de alíquotas ou à antecipação, para cada estabelecimento;
• Está dispensada a apresentação da declaração relativa aos meses de janeiro a junho de 2016, e excepcionalmente, a declaração referente às operações do mês de julho de 2016, se o contribuinte já tiver declarado ou recolhido o imposto;

Além disso, é importante citar que:

• A declaração deverá ser enviada até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao encerramento do período de apuração;
• O prazo para pagamento do imposto declarado é até o dia 03 do segundo mês subsequente ao período de apuração;
• O ICMS declarado na DeSTDA deverá ser recolhido em GR-PR (Código 1015) ou GNRE (código 10004-8);
• A partir da exigência da DeSTDA, fica vedado o recolhimento do imposto utilizando os códigos de GR-PR 1414 e 1228, exceto para o MEI – Microempreendedor Individual.

Clique aqui para efetuar o clique aqui, consultar as perguntas mais frequentes e o decreto.

Eventuais dúvidas devem ser sanadas junto ao SAC (Serviço de Atendimento ao C idadão) da Receita Estadual do Paraná.

Atenciosamente,
Coordenação da Receita do Estado
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná

A SEF/MG ainda não está recebendo a DeSTDA, pois está desenvolvendo a aplicação para recepção dos arquivos que serão transmitidos por WebService (não será utilizado o TED). Desta forma, a empresa deverá ficar atenta às divulgações da SEF/MG sobre o assunto. O contribuinte mineiro e o de outros Estados que tiverem IE-ST devem gerar os arquivos pelo aplicativo SEDIF-SN e mantê-los até que seja possível sua transmissão para Minas Gerais. Não será permitido o envio de arquivo digital complementar. Para fins do cumprimento da obrigação a que se refere este Ajuste, o contribuinte deverá entregar o arquivo digital da DeSTDA de cada período apenas uma única vez para cada UF, salvo a entrega com finalidade de retificação. O arquivo digital da DeSTDA será recepcionado diretamente pela unidade Federada destinatária da declaração.

Yago silva simões quando a empresa é obrigada a emitir Nfe o uso do certificado é obrigatório...


Segue resposta da SEFAZ:



Em regra a transmissão é feita usando o login e senha exatamente como cadastrados no Posto Fiscal eletrônico (sensível a maiúsculas e minúsculas), mas em algumas situações em que a certificação digital já for obrigatória, como nas operações interestaduais em que a emissão de NFe é obrigatória, a o envio deverá ser feito pelo certificado digital; poderão ser usados o e-CPF dos sócios, contador habilitado no Cadesp ou e-CNPJ da empresa. Para obter a senha do PFe, acesse: http://www.fazenda.sp.gov.br/guia/icms/senha.shtm

Amanda Silva Fonseca estou com a mesma dúvida sua. Você obteve uma resposta . "O valor destacado na NF no campo “Valor do ICMS Substituição” deverá ser informado como “ICMS ST Operações Antecedentes” em ST – ICMS Retido como Substituto Tributário?

O valor destacado no campo “Valor do ICMS”, se tratando de destinatário optante pelo Simples Nacional, deverá ser emitido guia para pagamento deste ICMS? E como declarar este valor?"