CFOP 6949 - Outras Saídas - Alíquota ICMS

Bom dia a todos,

Faço uma NF com o CFOP 6949, e a mercadoria irá ser entregue via transportadora. A alíquota aplicável de ICMS deverá ser a interestadual ou a interna ? Pergunto isso, pois não se trata de uma venda concreta.

Obrigado,

Gustavo

Que operação é essa? a mercadoria está indo para o quê? pois dependendo do que for tem cfop especifico.

Boa tarde a todos!

Uma empresa do simples nacional efetuou um venda normal para Manaus e enviou o produto pelo correio. A empresa devolveu o produto alegando que não recebe nada pelo correio. Aí, então, ela faz uma cotação com a Gol (transporte aéreo) e a mesma diz que será necessária uma nova nota fiscal. Ok, concordo. Mas qual CFOP correto a ser utilizado, já que a empresa já pagou o tributo referente a essa nota na competência de outubro?

Vera, a empresa nem deu entrada na nota fiscal correto? Faça uma nota fiscal de entrada dessa nf com cfop de devolução e em dados adicionais mencione o motivo, e em seguida emite uma nota fiscal de venda.

Muito obrigada pela ajuda, Jenny.

Correto, a empresa não deu entrada na mercadoria.

Agora Uma dúvida. A empresa pagará 2 vezes pela mesma mercadoria? ou eu posso me compensar do valor dessa nota no simples? O CFOP a ser utilizado é o de venda normal para outro estado? Pensei que pudesse emitir uma nota com o CFOP 6949 sem ser tributado novamente, mencionando no campo "informações complementares" a outra nota.

Muito obrigada desde já.

Se a empresa cliente não deu entrada nessa nota, então não pagou a nota, financeiro sem pagamento ok.

Sua empresa pagou o imposto, certo?
A nota fiscal de entrada será com o cfop de devolução, então vc irá abater no faturamento essa devolução como qualquer outra devolução deve ser abatida. A nf de entrada deve ser tratada como uma nota fiscal de devolução iguais as outras, a única diferença é que foi sua empresa que emitiu para acertar a operação.
se você emitir com o cfop 6949 como seu cliente irá pagar? e como ele irá justificar a compra sem uma nota de venda, já que o cfop 6949 não é venda.
A nota fiscal nova será uma venda normal, cfop de venda, não irá ter bitributação, pois já houve uma nota fiscal de devolução.

Entendi perfeitamente agora, Jenny.

Muito obrigada pela ajuda!!!