duvida sobre calculo de diferencial de alíquotas.

olá, recebi uma nota de entrada que veio de SC para SP, a nota era isenta, o produto era filé de peixe, o valor era 232,00 ela veio no cfop 2102, até
ai td bem, mas na hora de lançar no g5 deu erro de calculo diferencial de alíquotas, ela veio com a alíquota de 4. alguem sabe como resolver esse problema ? qual alíquotas devo usar ?

Bom dia!

Não entendi a dúvida. A nota era isenta e veio com alíquota de 4%?

isso mesmo, ela veio com cst 100 e cfop 6102

Entendo. Em relação a escrituração da nota de entrada, dependerá da finalidade da mercadoria. ela é para revenda ou uso e consumo?
Além disso, qual o regime tributário da empresa que está adquirindo a mercadoria: Real, Presumido ou Simples?

para revenda, a empresa é simples.

Então você deve recolher o Diferencial de alíquota com a diferença da aliquota interestadual e interna.

Ficará assim:

Alíquota interestadual: 4%

Alíquota interna: 18%

Difali: 14%.

http://www.tax-contabilidade.com.br/matTecs/matTecsIndex.php?idMatTec=183

obrigado pela ajuda.