base de calculo e guia de substituição tributaria

bom dia gente,

me ajudem,

tenho um cliente que ele comprou de sao paulo e o produto é cera ncm: 34053000 , só que na nota fiscal não veio retido o imposto e nem a base de calculo, o fornecedor dele nos informou que é o destinatário que vai ficar responsável pelo recolhimento, mas na nota fiscal ele colocou o cfop 6102 e não o 6403.

o que devo fazer, como faço o calculo para achar a base de calculo e o imposto a pagar antecipado. ?

Bom dia Iasmim Brito.

A empresa que vendeu seria Industria ou comércio?
O destino da mercadoria seria para: Comercialização, Uso consumo, ou consumidor final?
O produto seria nacional ou importado?
O comprador seria simples nacional ?
E você encontrou protocolo de acordo entre esses estados?
Desculpe por favor tantas perguntas mais poder ajudar precisamos destas informações.

rsrsrs sem problemas.

o emitente: industria
destinatario: comercialização simples nacional
produto: veio com a aliquota 4%
nao encontrei este protocolo.

Boa tarde Iasmim Brito.


Não encontrei protocolo de acordo entre os estados para este ncm, consultei no confaz, pois o programa que trabalho não esta funcionado, então não consigo consultar.

Porém o diferencial de alíquota só e devido p/ Goias: Uso consumo ou integração do ativo. Conforme conforme art. 4º, § 1º, II; art. 6º, II; art. 12, IV; art. 13, IV, “a” e art 20, § 1º, IV, “a” do RCTE.