Rafael
Iniciante DIVISÃO 2, Analista Fiscal Saudações,
Gostaria compartilhar uma dúvida que estou tendo quando ao preenchimento da gia-sp que ocorrerá no dia 15 de fevereiro/2015.
Tratando-se do DIFAL ( 60% recolhido para o estado remetente )
As Dúvidas são:
1° devo declarar o valor da gia em outros débitos cod. 2.07 ?
2° caso eu declare o valor do difal em outros débitos o valor do meu icms 046-2 será alterado? exemplo simples seria:
valor do meu recolhimento "icms normal" R$: 1.000,00
valor de outros débitos "difal " R$: 100,00
temos um icms de 1.100,00 para recolher.
Se usar a gia para gerar as guias para pagamento o cod. de recolhimento só sai como 046-2.
Ao meu ver deveria ser:
046-2 R$: 1.000,00
063-2R$: 100,00
3° caso declare a gia-sp com os valores de outros débitos e recolha apenas uma guia de 1.000,00 para o cod. 046-2 e outra de 100,00 para o cod. 063-2, a empresa não ficará com pendencia de pagamento. pois informei o total de 1100,00 e só recolhi 046-2 ? lebrando que o valor correspondente a apuração de icms é de 1.100,00 ?
4° poderiamos incluir o valor de outros débitos para informar o difal e o mesmo valor no campo de outros créditos apenas para registrar o débito e recolher a guia pelo site do pfe sp?
Sds,
Rafael.