nota fiscal de saida que entrou com CFOP 6105

Bom dia a todos!


Preciso emitir uma nota eletronica de venda que entrou com CFOP 6105.

Qual CFOP devo usar? Trata-se de ar condicionado.

É a primeira vez que o cliente está tirando NF eletronica, por isso estão surgindo muitas dúvidas:


No campo Situação Tributária tem as seguintes alternativas:

Tributada com permissão de crédito;
Tributada sem permissão de crédito;
Isenção do ICMS para faixa de receita bruta;
Tributada com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST;
Tributada sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST;
Isenção do ICMS para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por ST;
Imune;
Não Tributada.

Desde já agradeço a atenção de todos!

O cfop a ser utilizado provavelmente sera 5102 para dentro do estado ou 6102 para fora do estado.

Em relação ao CST a ser utilizado, preciso das seguintes informações

É uma empresa do SImples Nacional ? Se sim qual é o faturamento dos ultimos 12 meses ?
Qual é o NCM do produto ?

Giselle Meireles


bom dia


acrescentando,vc terá que observar a questão do NCM,pois este "carinha" é o direcionador dos impostos(ipi ,icms, pis+cofins)
logicamente vc terá que observar outros detalhes como?
1 - se existe protocolos /convênios
2 - se a empresa é do simples nacional

enfim


att

Bom dia Alex Santin e Michele!

Desde já agradeço a atenção de todos pela resposta.

NCM: 84151011

A empresa que emitiu a nota de compra não é optante do Simples... já a outra é optante.

Será que com essas informações vocês conseguem me ajudar?

Giselle.

Giselle Meireles

bom dia


a mercadoria trata-se de icms normal
cfop na saida :5.102 ou 6.102

a empresa que vai emitir a nf-e é optante do simples?é somente comercio,ou comercio e industria?

Boa tarde Michele!

Se você puder, dá uma olhadinha na minha pergunta por favor. Continuo com as dúvidas...

A empresa que vai emitir a nota é optante do simples sim. É só comércio.

Obrigado pela atenção!