Preenchimento DESTDA

Boa tarde,
Estou com algumas dúvidas quanto ao preenchimento da DESTDA.
Onde devo informar o diferencial de alíquota referente a compra de mercadorias para revenda?
Entendi que devo informar no campo ICMS entrada - antecipação - sem encerramento, correto?

Também estou com a mesma dúvida. E quanto as vendas ao consumidor final, não consigo lançar os valores, não habilita a aba, será que é porque não tenho inscrição estadual em outros estados? Como faço para informar???

Bom dia Eraldo

Conforme consultoria IOB, os valores referente a Difal Consumidor final, uma vez que o recolhimento seja por operação e não por apuração, os valores não poderão ser lançados, já que a empresa fez o recolhimento no ato da venda (por operação ) e não precisou cadastrar uma inscrição estadual em outra UF de destino, caso a empresa possua inscrição estadual cadastrada em outra UF, a mesma devera ser informada no devido campo, e assim habilitara os campos de partilha icms para inserir os valores.

Obrigado pela ajuda Lucas.

Obrigada Lucas!
e tu sabe me dizer como faço pra saber se foi entregue a minha Destda?
Não recebi nada por e-mail, apenas o comprovante de transmissão gerado pelo TED.

Bom dia Dinéia

Aqui em Sp ainda não está sendo possivel fazer a transmissão , uma vez que a os meses 01 e 02/2016 a entrega foi prorrogada para 20/04/2016, como não consegui fazer nenhuma entrega da declaração da DeSTDA, não poderei estar te informando onde consultar, mas segundo a orientações Sedif/Destda do RS, na questão 16 diz o seguinte:

16. Será disponibilizado recibo da entrega da DeSTDA?

O recibo de entrega será implementado em breve. Para o momento, o contribuinte deve guardar
o protocolo de transmissão do TED, pois com ele é possível localizar a declaração

Certo! Muito obrigada!

Bom dia!

Minha dúvida é a mesma da Dináia - "Onde devo informar o diferencial de alíquota referente a compra de mercadorias para revenda?" e também ICMS ST ?

Thiago Henrique Costa ,

Vamos entender primeiro,
Quando se compra para revenda ou industrialização, não existe o DIFAL. Vai existir o imposto Chamado Antecipação do ICMS.
Então, quando compra pra revenda, você vai informar na aba Antecipação, se for mercadoria Sujeita a ST vai no campo com encerramento, se for mercadoria Tributada integralmente, informar no campo Antecipação sem Encerramento.

Entendeu?

Agora ICMS ST pago na Entrada, quando a obrigatoriedade passa a ser o adquirente.

Informar em ICMS ST Operações Subsequentes.

Abdenio Ramos de Souza,

Muito obrigado pelo esclarecimento.

Anteriormente quando me deparei com empresas que compravam de outros estados para revenda, entrei em contato com a consultoria e eles nunca mencionaram os termos Antecipação com encerramento ou sem encerramento, por isso quando vi na DeSTDA me gerou dúvidas.

Até mais!

Thiago Henrique Costa

Bom dia, é isso aí, vamos todos nos ajudando, assim juntos sairemos vitoriosos.

bom dia pessoal, me desculpem por perguntar nesse tópico, mais a aba "gerar midia ted" fica desabilitada, como faço para gerar??

Eu simplesmente não sei preencher esta declaração, meu sistema não etá gerando relatórios com os valores de ICMS para os campos.
Preciso de ajuda!

Obrigada!

Pessoal,
Tenho uma empresa de São Paulo que fez compra de mercadoria de Sergipe e de Alagoas e aparece SP do lado esquerdo, e não tem opção para eu mudar para SE ou AL. Ou tenho que colocar o valor total que o meu cliente pagou no GARE nesse campo?

Por favor, me ajudem...

a empresa vende com substituição tributaria dentro e fora de São Paulo, pois tem a gare e gnre, coloco esses valores na st tributaria mais em qual, subsequente ou antecedente?
tenho que informar as GNRE tb,
na compra para revenda diferença de aliquotas 6%, coloco aonde antecipação com encerramento ou sem encerramento, pelo que entendi com encerramento e aquele que vem substituido na nota fiscal de entrada e a diferença 6% é o sem encerramento, ou coloco na ativo fixo.
e os codigos 119 e 247 coloco aonde???

grato

Sou da Bahia, estou enviando minhas DestDA todas (de todas as empresas do escritório em que trabalho) sem valores dos meses anteriores, preciso na verdade NECESSITO reenviá-las com valores, contudo não estou conseguindo entender de fato o que declarar nos campos, a SEFAZ BA não nos informa nada. Veja bem: A empresa X comprou no mês de Janeiro um total de R$ 12.058,35 para revenda, sendo que R$ 5.000,00 veio de São Paulo na nfe número tal, R$ 3434,88 de Santa Catarina nfe número tal, R$ 2.058,35 (veio destacado em nota) nfe número tal e R$1.656,12 na Bahia. Teremos que destacar cada valor do imposto referente aos códigos 2175 e 1145 por nfe ou soma-se todo 2175 (parcial) e 1145 (antecipação)? E quanto o valor da venda como proceder o preenchimento. Estou sem esclarecimentos...