Venda de SP para RS com ST

Boa tarde

cobrindo um colega de férias nesta área nova pra mim, precisando de ajuda

Meu cliente é indústria e comércio de Material elétrico (optante pelo simples) em SP e ele vai vender para RS (um Revendedor não optante pelo simples) . são 100 mts a R$ 35,00 cada = R$ 3.500,00 - produto: Cabos elétricos NCM 85444900.

como SP E RS tem convênio, neste caso, a ST calculada seria: BC da ST : R$ 4.760,00 e o ICMS ST R$ 436,80 e ele recolhe para RS via GNRE ? e na nf vai destacado estes valores e o valor da NF seria R$ 3.936,80 ???

e o cfop 6404 ? qual csosn coloco na NF ??

por favor aguardo a ajuda e orientação, e se estão certos os valores

Boa tarde Ricardo de Souza

Qual o IVA -ST você utilizou e qual convenio?

Quanta a CFOP seria: 6404,

Mas esse seu calculo esta confuso.

Sra Celli, boa tarde

Usei o de 36 % (NCM 85444900)

calculei assim:

operação própria : R$ 3.500,00 x 12 % = R$ 420,00
3.500,00 + 36 % = Bc st R$ 4.760,00 x 18 % (aliq uf destino) = R$ 856,80
856,80 - 420,00 = R$ 436,80 é o ICMS ST

calculei corretamente ?

e o CSOSN na NF, qual seria ?

Boa tarde.


Sim esta correto o calculo.

Porém se a venda não for para empresa do simples a formula terá que ser ajustada.


Quanto CSOSN, isso depende de sua nota fiscal de entrada, se a mercadoria é nacional ou importada

0.0 TRIBUTADA INTEGRALAMENTE
10 TRIBUTADA E C/COBRANÇA DO ICMS POR SUB TRIBUTARIA
20 COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
30 ISENTA OU NÃO TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUB TRI
40 ISENTA
41 NÃO TRIBUTADA
50 SUSPENSÃO
51 DIFERIMENTO
60 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA
70 COM REDUÇÃO DE BASE CÁLCULO E COBRANÇA DO ICMS P/SUB TRIB
90 OUTROS


Se for nacional: 510 ou 010


A gora é so gerar a GRNE:

http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Gerar.jsp