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Gabriel
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Bom dia,
Tenho um cliente que destacou ICMS em uma nota fiscal que tem ICMS diferido e preciso estornar os débito do ICMS.
Como ficaria o preenchimento da GIA e do SPED Fiscal? O que devo mencionar no registro E110 e E111?
Att
Gabriel Corvello
Adailson Silva
Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal A nota será cancelada ?
será emitida outra, ou apenas será feito o ajuste ?
Gabriel
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal
Adailson Silva
Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal Olá Gabriel,
Como mencionou, o ICMS é diferido, esse significa, que provavelmente sua nota fiscal não está destacando o ICMS, nesse caso a nota entrada em seu estoque sem o crédito o ICMS, com o CST x51.
O tratamento não é complexo.
Mas como foi destacado o ICMS, poderia ser feito o cancelamento da nota, caso ainda seja possível.
Pode ser feita a devolução da nota fiscal, para emissão de uma nova correta.
Gabriel
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Bom dia,
Conseguimos resolver, nossa consultoria de ICMS, nos orientou a emitir uma nota fiscal com data de 02/2016, e assim recuperamos o crédito que abateu no débito.
Obrigado Adailson.
Att
Gabriel Corvello
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