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Alan Pamplona
Prata DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade bom dia a todos,
estou com uma grande duvida referente a um fornecedor do simples nacional.
compramos uma mercadoria de um fornecedor que é do Simples Nacional de dentro do estado do rio de janeiro e na entrada a mercadoria veio com a CST 202, mas precisamos devolver esta mercadoria como faço com o Imposto do retido e qual a cst que deveríamos utilizar.
no aguardo.
muito obrigado.
Marcos Henrique
Prata DIVISÃO 5, Contador(a) Ola Alan, poderá emitir a devolução da seguinte forma:
o código "CST" 060 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária) ;
no campo "Informações Complementares":
"Imposto recolhido por substituição tributária, conforme artigo ____ do RICMS/2000-SP";
"Base de Cálculo do ICMS retido: R$ X
"ICMS retido: R$ X
Alan Pamplona
Prata DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade marcos bom dia,
mas essa informação procede.
"no campo informações complementares" _ Não seria de Simples Nacional para Simples Nacional.?
minha duvida e justamente nessa questão.
se informo em Campos Complementares ou se Informo nos Campos da NF-e a Base e o Retido do ICMS St, somando ao Valor do Produto.
Marcos Henrique
Prata DIVISÃO 5, Contador(a)se a nota do fornecedor destaca em campo da nfe terá que fazer o mesmo por causa do valor total da nota. Sobre informar de simples para simples no campo complementar é de ser uma informação relevante.
Alan Pamplona
Prata DIVISÃO 2, Assistente Contabilidadeobrigado marcos
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