Rebeca Ariza
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Boa tarde,
Em NF de Compra Interestadual com 0 de alíquota do ICMS, como se calcula o diferencial de alíquota neste caso?
Grata,
Rebeca
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Rebeca Ariza
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Boa tarde,
Em NF de Compra Interestadual com 0 de alíquota do ICMS, como se calcula o diferencial de alíquota neste caso?
Grata,
Rebeca
Eduardo Molinari
Consultor Especial , Controller Boa tarde Rebecca!
Quanto tiver duvidas assim , poste na sala Legislação estadual, municipal ok?
1 - Porque é o que veio 0 o ICMS na Operação? O que foi comprado?
2 - Sua empresa é Contribuinte do ICMS? OU a empresa vendedora é contribuinte? (vc consegue ver pelo SIntegra)
3 - Se ambas forem contribuintes, pode ser um erro da empresa que vendeu o produto para você, mas você deverá pegar a NCM do mesmo, verificar a alíquota interna e aplicar a DIFAL.
Pelo menos você não incorre em multa.
Outra coisa importante: Qual é o CFOP que veio na Nota??? Vamos supor que é uma NF de Venda de Mercadoria Consignada, então não tem ICMS mesmo, já que o mesmo foi recolhido quando a mercadoria foi enviada para a consignação...
Tem muitas variantes Rebecca, por isso sugiro que vc exponha mais detalhes para a gente ajudar corretamente.
Sds
Rebeca Ariza
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Obrigada por responder Eduardo.
Bom, segue infos abaixo:
Material: Moldura
Empresa fornecedora é de Santa Catarina, e o nosso cliente é de São Paulo.
A empresa fornecedora é do simples nacional e está cadastrado no Sintegra.
CFOP: 6107
Se faltar mais alguma informação, me informe, por gentileza!
E desde já obrigada!
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