Edvaldo Luiz Bellozo
Prata DIVISÃO 3, Analista Contabilidade Caros colegas,
Empresa RPA de SP revende mercadoria para um usuário final estabelecido em MG, por exemplo. Por favor, me ajudem dizendo se a emissão da nota fiscal ficará como abaixo:
- Valor total da mercadoria: R$ 1.000,00 (não há frete, IPI)
- Base de cálculo R$ 1.000,00
- ICMS operação estadual: R$ 120,00
- Alíquota interna de MG: 18%
- Total do diferencial alíquota: 60,00
- emissão de GNRE de R$ 36,00 em favor de MG (60%)
- ICMS de R$ 24,00 (40%) em Outros Débitos do Apuração do ICMS
- Em informações complementares da NF: "diferencial de alíquota = R$ 60,00"
Seria desta forma?
Se não, alguém poderia me ajudar em como emitir a nota fiscal?
Obrigado.
Edvaldo