DeSTDA - PARA SUBSTITUÍDOS

Pessoal estou com uma dúvida em relação aos meus clientes que são Substituídos. Gostaria de saber como preencher a declaração neste caso.


Obrigado.

Rafael Pereira.

A substituída tributária NÃO deve informar valores referentes a esses produtos, pois a empresa em si não teve a responsabilidade de recolhimento de diferencial de alíquotas, substituição tributária e antecipação.
Sendo assim, se a empresa não recolheu valores DE SUA RESPONSABILIDADE, não deve informar valores na declaração

Att.

Marcos, muito obrigado pela explanação.
Somente devo informar os valores de Diferencial de Aliquota, correto?

obs: Estou tendo um problema no preenchimento do campo CRC do contador.

Boa tarde.

Quanto aos valores, devem ser informados diferencial de aliquota, antecipação e substituição tributária.

Já no campo de contador, aqui no escritório entregamos todas sem essa informação, pois não é obrigatório (até o momento). Mas se você quiser entregar com essa informação, informe qual é o erro para tentarmos lhe ajudar.

Att.

Marcos, quando me referi aos valores foi em relação as empresas que não são substitutas e sim, substituidas. Como informado, não terei valores relacionados a ST, somente aos Diferenciais de Aliquota, correto?

Preferi preencher o campo do CRC de uma forma que validou.


Obrigado.

Rafael,

Sim, considerando a sua informação, serão informados somente os valores relativos ao diferencial.

Att.

Outra duvida. Os valores dos Diferenciais de Aliquotas devem ser separados por UF da compra? Pois não encontrei no sistema a opção de individualizar por UF.


Obrigado!

Bom dia Rafael,

Não tem como separar por estado, vc vai informar o total de difal pago no mês em antecipação sem encerramento e na UF vai aparecer só SP mesmo.