Contrapartidas notas de saída, dúvida!

Amigos boa tarde!

Trabalhava alegre e contente quando me jogaram uma dúvida que me deu um nó na cabeça! Trabalho em um comércio no RJ e vínhamos lançando no cadastro de produtos as informações pertinentes retiradas das notas dos fornecedores, onde no CST retirávamos a origem e incidência tributária. Mas daí me apedrejara! No lançamento para emissão da nota fiscal de venda tenho que fazer alguma contrapartida no CST ou considero o mesmo da nota do fornecedor? Vou tentar explicar:

Considere que a empresa é SIMPLES

Se eu comprar de outro estado um material com CST 010 eu tenho que vende-lo no CST 010 (CFOP 5102) ou faço a contrapartida no lançamento do sistema para o CST 060 (CFOP 5405) uma vez que já foi recolhido o ST na operação anterior?

E assim para os demais 160, 260, 110...

Agradeço qualquer auxílio!!!

Pablo

Boa tarde, no meu conhecimento as empresas simples nacional usam o código específico o CSOSN. Então na sua saída sendo Simples Nacional os códigos poderão: 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400, 500, 900. Espero ter ajudado.