ICMS ST - Protocolos

Bom dia Pessoal,

Preciso de ajuda... Tenho um cliente comércio do SN que revende mercadorias para SP e outros Estados e alguns são ST. Quando a venda ocorre para fora do Estado, e houver Protocolo entre eles deverá existir a GNRE da operação.
Esse cliente irá realizar uma venda para um Estado onde a mercadoria lá é ST aqui em SP também é ST, mas não existe Protocolo entre os Estados. Como devemos proceder?
A venda será por ST , mas sem a GNRE?

Agradeço a atenção espero retorno.

Amanda

Mas no caso qual Estado seu cliente irá revender?

Vania

Olá Vânia,

Será para o Acre.

Amanda,
Qual ramo de atividade do seu cliente?

Vania

Bom dia,

meu cliente é um comércio (SN), ele irá revender peças para um estabelecimento no Acre.

Amanda,

É ramo de auto peças que nem eu a diferença que somos RPA, se o seu cliente é revenda de auto peças tem protocolo sim AC X SP
Protocolo ICMS-80/13, de 15-08-13, neste caso recolhe a guia por operação, agora se o seu cliente tiver inscrição recolhe por apuração.


Só informando se o seu cliente é revenda, aí teria ST, se o seu cliente é consumidor final com inscrição estadual paga-se diferencial de aliquota, agora se ele é cliente isento de icms, NÃO TEM ST, os itens ST passam a ser tributados.

Vania