Base de Calculo ST

Bom dia a todos


Estou com uma dúvida e gostaria que voces me ajudassem.

Produto PIA PRATA NCM 7324.10.00

Operação: Venda Interestadual
Origem: São Paulo e Destino Minas Gerais
Remetente: RPA e Destinatário Simples Nacional
O Produto é ST em São Paulo e Minas.

A MVA desse produto em Minas é 35%
O IVA ajustado em Minas é 14,65% Conforme o cliente me passou.

Valor dos produtos 447,39
Incluso, Seguros e Frete
IPI aliquota 0.

Como faço para chegar no ICMS ST a recolher?

Na nota está da seguinte forma;

BASE ST 648,13
ICMS proprio 53,69
ICMS ST 62,98

A minha principal dúvida é: Como faço para chegar nessa BASE ST?. (Eu utilizei esse IVA de 14,65 mas não deu certo. A Não ser que eu dei braçada)

Att

Julio

Julio, Boa Tarde
Exemplo
O calculo com IVA ajustado (477,39)+14,65% = 547,33
O calculo com IVA normal (477,39)+35%= 644,48

Como a base de calculo é essa? 648,13!!! Não tem IPI mesmo???
pois faltou com o IVA normal R$ 3,65, e com o IVA ajustado R$100,80. Acho que a nota está com o calculo errado!
Abraço

Boa tarde Júlio, boa tarde Victor,

Tudo bem com os senhores?

O MVA-Ajustado passado pelo seu cliente está errado meu amigo.

O MVA-Ajustado nunca será menor que o MVA-Original, portanto o cálculo por ele efetuado está equivocado.

Lendo o Anexo XV do RICMS/MG, você encontrará a fórmula para cálculo do MVA-Ajustado, que é identica a nossa aqui de SP. Vejamos:

"MVA ajustada = {[(1+ MVA-ST original) x (1 - ALQ inter) / (1 - ALQ intra)] -1}x 100"
De acordo com o artigo 19, §5° do Anexo XV do Decreto 43.080/2002

Bom, aplicando a dita fórmula chegaremos ao MVA-Ajustado de 44,88% e, refazendo os cálculos com este MVA, chegaremos a base de 648,13 (com pequena diferença de centavos).

Enfim, esperto ter ajudado.

Faaaalou!

Editado por Eric Ricardo Stephani em 20 de maio de 2009 às 16:04:23

Valeu Erick, isso é a prova de que nunca podemos confiar em clientes, temos que ir a fundo na legislação vigente.
Abraço

Editado por Victor William em 20 de maio de 2009 às 16:30:27

Julio Cesar


IVA (ST) Ajustado =[(1+35%)x(1-12%)/(1-18%)]-1
IVA(ST) Ajustado =[(1,35)x(1-0,12)/(1-0,18]-1
IVA(ST) Ajustado =[(1,35)x(0,88)/(0,82]-1
IVA(ST) Ajustado =[1,44878]-1
IVA(ST) Ajustado =0,44878
IVA(ST) Ajustado =44,878%

ICMS Proprio..........447,39x12% = 53,6868(ele arredondou para 53,69)

Base ST...............447,39x1,4487 =648,133893
Ele usou o IVA sem arredondar(44,878 usou 44,87)

ST....................648,13x18% = 116,6634

ST a Recolher.........(116,6634-53,6868)= 62,9766(ele arredondou para 62,98)

Usando o Excel para fazer o cálculo
Em A1-->CALCULO DO IVA AJUSTADO
Em A2--> MVA_-ST Original..........35%<----digite em B2
Em A3-->'Aliquota Interestadual..12%<----digite em B3
Em A4-->Aliquota Interna.............18%<----digite em B4
Em A5--->IVA Ajustado.................................Em B5 digite =(((1+B2)*(1-B3)/(1-B4))-1)*100

Editado por M Messias Santos em 21 de maio de 2009 às 10:19:21

BOM DIA,

M MESSIAS SANTOS

vc tbm tem a formula do excel para calcular o valor da guia ST ?? pois tem notas que são varias mercadorias e varios indice de IVA-ST, caso vc tiver poderia postar aqui pra gente.

Obrigado

Bomm dia,

Criei uma tabela do exel que calcula o IVA-ST ajustado, e dá o valor do icms a recolher, quem tiver interesse me envie um email, vou deixar logo abaixo. Me ajuda muito no dia a dia.


email: @Oculto

qual a formula eu uso para calcular o valor que eu tenho que pagar de substituição tributaria ? Ou o valor que ja foi pago ?

Boa tarde!
Eu estou com dificuldades em saber a base e o valor da ST reduzida, 26,67% eu preciso devolver um item. A Empresa é Ltda em São Paulo, a minha é lucro presumido tb São Paulo (Santos) a NCM 84818095 CST 170 CFOP 5403 02 peças a R$ 329,13 a unidade o ICMS original 12%. .Produto valvula esfera tres vias 1 1/2" em T. Por enquanto Obrigada! e Fwliz Natal! ohoho!!!!

bom dia.

estou com a seguinte dúvida:

durante 3 meses recolhi st com o iva a menor. nos meses seguintes, já coloquei o iva correto no sistema. agora a questão, o que posso fazer com esses 3 meses que recolhi errado?

aguardo.

Boa Tarde a todos a minha duvida é a seguinte:
O MVA tem alguma outra utilidade a não ser para calcular a Substituição Tributaria ? Se tiver qual é essa utilidade ?

Obrigados a todos.

Tirei algumas das duvidas em

https://www.tabelasncm.blogspot.com

Ótima explicação de calculo de Base e valor da St, me ajudou muito ... Obrigado