Apuração ISS Prestador x Imposto retido

Boa tarde,

Tenho uma empresa PRESTADORA DE SERVIÇOS, que em alguns destes serviços prestados ocorre RETENÇÃO por parte do tomador e outros não.

Ex,:
NF 1 08/2016
SERVIÇO PRESTADO : 20.000,00
ISS RETIDO PELO TOMADOR: 1000,00
Clientes: 19.000,00

NF 2 08/2016
SERVIÇO PRESTADO : 24.000,00
ISS Devido pelo Prestador: 1200,00
Cliente: 24.000,00

Entendo assim que no final do período haverá a seguitne apuração:

PRESTAÇÃO SERV.: 44.000,00
ISS DEVIDO: 1.200,00
ISS RETIDO: 1000,00
(=) ISS A RECOLHER CONTRIBUINTE 08/2016: 200,00

Certo???

Minha duvida é onde consigo visualizar essa apuração no Giss online, pois até entao estou provisionando cada terceiro a fim de que a conta CLIENTES fique com seu valor liquido a receber registrada devidamente.
No entanto, ficara um saldo '' a recuperar'' para eu fazer o lançamento a apurar.

Alguem pode me ajudar? rsrs

O GISS não emite nenhum relatorio demonstrando essas notas fiscais retidas?

Tatiana K.
Não sei se vai te ajudar mas no gissonline no campo de "consultas", existe todas as notas fiscais emitidas com ou sem retenção de ISS. Acredito que você já tenha visualizado esse campo pois todas as notas declaradas estão em consultas.

Att

Ola...
Apenas retornando para os demais, o GISS no meu caso apura o ISS DEVIDO apenas sobre a notas fiscais onde NÃO houveram retenção na fonte, ou seja estas são desconsideradas não havendo necessidade de fazer a apuração contábil ( Devido total - Retido).

Cara Tatiana K.


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