Paulo César Alves
Bronze DIVISÃO 5, Diretor(a) Boa Tarde Pessoal, estou com a seguinte dúvida:
1 - Comprei um produto que tem icms reduzido, conforme ANEXO I do Convênio 52/91
2 - A nota fiscal tem o VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:1.500,12
3 - Tem o Valor Total da Nota Fiscal: 1.581,88
4 - A Base de Cálculo do ICMS:934,60
5 - Valor do ICMS:65,42 que é 934,60 x 7%
6 -o IPI é 81,76.
Pergunta:
1 - Como farei o cálculo do ICMS diferencial de alíquota, eu pego o valor total da nota fiscal e jogo os 10% que é a diferença da alíquota interna de 17% da alíquota do estado de São Paulo que é 7%?
2 - Terei que fazer a redução, conforme o ANEXO I do Convênio 52/91? Se farei, como farei esse cálculo?
Obrigado, fico grato se alguém puder me orientar.
OBS: VENDA FEITA DE SÃO PAULO PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.