Duvidas na informação do CFOP

Boa tarde!!!

Prezados,

Estamos com problema no que refere ao código CFOP. O caso e o seguinte:

Nossa base fica no Pará, porem, o inicio do serviço foi em São Paulo-SP e a entrega do material e no estado onde fica nossa base (PARÁ).

inciamos com o código 6932, porem, o fisco informou que o material ficará retido no posto fiscal caso fiscalização de material/notas...
Já tentamos os códigos 5932 / 6932 / 6353, porem, a SEFA (sistema) não aceita os códigos informados.
Qual o código correto?

Boa Tarde Franderson Abraão ,


Qual o serviço Prestado e o estado do Tomador?

Boa tarde,

Parece ser serviço de transporte.

De fato, se o Transportador do PA não tem Inscrição Estadual em SP, o cte deve ser emitido com CFOP 6932 - Prestação de serviço de transporte iniciada em unidade da Federação diversa daquela onde inscrito o prestador.

Não me parece certo ser problema na CFOP. Pode ser a falta de recolhimento de ICMS ao estado de SP em regime ST (ou não), conforme Artigo 314 ou Artigo 316 da Seção II do RICMS/SP.

Bom dia amigos.

Srtª. Patricia / Sr. Juliano, obrigado pelas resposta.

O serviço e de transporte conforme informado pelo Sr. Juliano...

Em se tratando especificamente da resposta do Sr. Juliano, a transportadora e enquadrada no simples nacional, desta forma, a mesma não e obrigada a recolher o imposto por antecipação (ou estou enganado).!

Bom dia Franderson,

Sim, está enganado...

Seção II
Da Prestação de Serviço de Transporte de Carga Realizada por Transportador Autônomo ou por Empresa Transportadora de Outro Estado

Artigo 316 - Na prestação de serviço de transporte de carga, com início em território paulista, realizada por transportador autônomo, qualquer que seja o seu domicílio, ou por empresa transportadora estabelecida fora do território paulista, inclusive a optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - “Simples Nacional e não inscrita no Cadastro de Contribuintes deste Estado, fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto ao tomador do serviço, quando contribuinte do imposto neste Estado, ressalvado o disposto no § 6° (Lei 6.374/89, art. 8°, XXI, Convênio ICMS-25/90, cláusula segunda, com alteração do Convênio ICMS-132/10, e Lei Complementar Federal 123/06, art. 13, § 1°, XIII, “a). Alterado pelo Decreto n° 56.457/2010 (DOE de 01.12.2010), vigência a partir de 01.12.2010 Redação Anterior