Marcelo
Prata DIVISÃO 2, Analista FiscalBom dia a todos sou do Simples Nacional e estou com uma duvida, sendo simples nacional e tenho que destacar o ICMS nas minhas notas emitidas?
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Marcelo
Prata DIVISÃO 2, Analista FiscalBom dia a todos sou do Simples Nacional e estou com uma duvida, sendo simples nacional e tenho que destacar o ICMS nas minhas notas emitidas?
Tiago Silva
Bronze DIVISÃO 2, Consultor(a) Técnico Não!
Seu ICMS será calculado em cima da sua Receita junto com os outros impostos dentro do DAS, suas operações de saída não destacam ICMS.
Lilian Beatriz
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a)Marcelo
Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscalno meu caso sou revenda, e aquele valor que destaco no dados adicionais?
Patricia
Prata DIVISÃO 5, Assistente Fiscal Marcelo ,
Deve destacar em dados adicionais o percentual referente a sua faixa no Simples.
Marcelo
Prata DIVISÃO 2, Analista FiscalSim mas como chego nesse valor? Existe alguma formula? Como sei que sou obrigado a destacar esses valores?
Marcelo de Sousa
Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Oi,
o valor do ICMS do Simples contam nas tabelas do Anexo do Simples
Patricia
Prata DIVISÃO 5, Assistente Fiscal Marcelo ,
Quando você efetuar uma venda a empresa RPA, desde que não seja consumidora final, você utiliza o CSOSN 101 e destaca em dados adicionais o credito correspondente a sua faixa.
Se você vender a empresas Simples Nacional, a não contribuintes e empresas RPA que usarão a mercadoria como despesa, você usa o CSOSN 102 e não destaca nenhum valor.
Também não destacar em vendas de mercadorias ST
A aliquota a ser aplicada você deve verificar na tabela do Simples, veja a faixa de faturamento, lá está discriminada a aliquota referente a cada imposto pago, veja a aliquota do ICMS e aplique,
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