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Emanoele s Menezes
Iniciante DIVISÃO 1, Assistente Fiscal Tenho um cliente( SIMPLES NACIONAL) que precisa vender e retirar as notas com esses CFOPs.
Precisa faturar e só depois entregar a mercadoria, como faço pra retirar as notas e tributar corretamente?!
Lilian Beatriz
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Primeiro você emite a nota no CFOP 5922 (Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura), para faturar.
Em seguida emite no CFOP 5117 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura), e tributa.
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