iss

Bom dia amigos.

Encerrei uma empresa que era optante pelo simples nacional, na Receita Federal a mesma já se encontra baixada, dei entrada na PMSP solicitando a baixa da mesma e o meu pedido foi indeferido pois consta Nota Fiscal Serviços emitidas e não recolhido o ISS na forma do Simples. Fui verificar é de fato em 12/2012 havia emissão da nota fiscal de serviço eletronica porém a mesma não foi lançada no PGDAS. Apenas foi lançada as vendas de mercadoria.o qual o simples foi recolhifo. Entrei nesse PA para retificar porém ele não me calcula apenas a diferença e sim o total do que já estava lançado com o que estou lançando agora e não deixa eu alterar o valor. O que devo fazer nessa situação, posso emitir um DAS avulso?
Desde já agradeço.
Ailton

Bom dia Ailton,

O DAS Avulso resolveria o seu problema quanto ao recolhimento da parte que não foi declarada, porém, de nada serve para a empresa somente o recolhimento do imposto, necessita que essa informação da receita oriunda da prestação de serviço conste seja declarada na RFB, e a forma de declarar que houve essa movimentação é através do PGDAS.
Quanto aos valores que aparecem no momento da retificação, o correto é antes de gerar a guia aparecer o valor total a recolher, e quando gerado o DAS o sistema deve abater os valores já recolhidos e cobrar somente a diferença.

Att.

Boa tarde Caio.

Tentei fazer a retificação pelo PGDAS, portanto ele não deduz o que já foi recolhido, e eu não consigo alterar manualmente o valor.
Att

Ailton,

Você chegou a concluir a retificação ou parou na ultima tela onde constam os valores a recolher?
Porque é na hora de gerar o DAS logo após finalizar a retificação que o sistema faz o abatimento do que foi recolhido, antes disso aparecerá o valor total a recolher, pois ainda não foi verificado se houve algum recolhimento.
Se após concluir a retificação e gerar o DAS ainda assim sair com valor total, você deverá emitir o DAS Avulso somente do valor devido e com a guia da parte recolhida anteriormente ir até uma agência da RFB para pedir baixa.

Att.