Francielle Batista
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Olá, temos um cliente de SP (sorveteria) que fez a aquisição de freezers (NCM 84185010) de uma empresa localizada em SC. Na nota com CFOP 6.401 consta os seguintes valores:
Base de cálculo ICMS - R$ 35.573,20
ICMS - R$ 4.268,78
Base ICMS ST - R$ 35.573,20
ICMS ST - R$ 2.134,40
Total NF - R$ 37.707,60
Nesse caso há recolhimento de difal?