Lorran Silas
Iniciante DIVISÃO 4, Contador(a) Prezados, Boa tarde!
Entrei na área agora e solicito a ajude de vocês.
Minha empresa e optante pelo simples nacional, e compro produtos para industrializarmos.
Comprei um produto de um fornecedor que é de SC, ele está pagando alíquota do ICMS de 4%, a empresa dele não esta enquadrada no simples nacional.
Sei que tenho que recolher a diferença de alíquota que é de 14%.
Minha duvida é no diferencial de alíquota dos 14% terei que fazer a divisão de 60% para SC e 40% + FCP para SP?
Ou recolho o valor integral dos 14% para SP.
Obrigado a todos pela atenção.