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Edvaldo Luiz Bellozo
Prata DIVISÃO 3, Analista Contabilidade Bom dia.
Por favor, preciso de ajuda...
A empresa onde trabalho vendeu uma mercadoria para o RS, para usuário final contribuinte.
Calculei 12% de icms e preciso recolher o difal, conforme determina o protocolo icms 41/2008. Mas, ao abrir a GNRE para o Estado do RS não encontro o código de receita com a opção de diferencial de alíquota.
Alguém pode me ajudar?
Grato.
Edvaldo
Raphael Barbosa
Articulista , Consultor(a) Tributário Caro Edvaldo Luiz Bellozo, o que está recolhendo é o ICMS-ST, porém, no cálculo do diferencial de alíquotas, está correto, irá utilizar o código do ICMS-ST, 100099 - ICMS-ST por operação, pois, por mais que esteja recolhendo o diferencial de alíquotas, ele é só uma modalidade de cálculo para o ICMS-ST.
Edvaldo Luiz Bellozo
Prata DIVISÃO 3, Analista Contabilidade Olá Raphael, muito obrigado.
Tenha um ótimo dia de trabalho.
Deus o abençoe.
Edvaldo
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