GNRE (diferencial de aliquota) de SP para MS

Olá,

Preciso enviar uma mercado de SP para MS e o cliente não possui I.E. Então, preciso calcular o diferencial de alíquota.

Portanto é necessário:

1) A GNRE;
2) Guia de Recolhimento de SP.

Para emitir essa guia seria a GARE ICMS e o código da receita seria "outros recolhimentos especiais"?

Bom dia Marjory Matoshima
A empresa de SP é simples nacional, lucro presumido ou lucro real?
A empresa de SP possui IE em MS?
O cliente de MS é PJ ou PF?
Venda interestadual utiliza GNRE.

Att

Olá, Ricardo,

Consegui concluir a geração das Guias necessárias.

Obrigada pela atenção!