bom dia gilmar, me refiro sim a compra de mercadoria em substituição tributaria fora do estado de sp, o calculo fiz desta forma:
calculado o valor dos produtos vezes a aliquota contida na nota. Depois fiz o mesmo valor vezes o eva, fiz a soma do valor do produto mais o eva, o total disso, multiplico pela aliquota do produto no estado. Depois faço a diferença do primeiro calculo e esta feita o calculo.
Mas gostaria de saber como que faço pra recalcular esta guia ja feita anteriormente e nao paga.
exemplo:
N. nota valor produto aliquota nota eva aliquota sp
12 10 12% 20% 18%
10x12%= 1.20
10x20%= 2.00
10+2.00= 12 x18%= 2.16
Valor da guia
2.16
- 1.20
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0,96
o resto e atraves do posto fiscal em gerar guia gnre
Bom gostaria de saber como faço o recalculo desta guia?
agradeço desde ja