Wellington Felix de Paula Menezes
Bronze DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal Bom Dia colegas, estou fazendo a apuração de uma Farmácia, cujo sped Fiscal já até transmiti. Não havia reparado que, no registro de entradas, haviam duas operações com cfop 2556, logo, deveria fazer o diferencial de alíquota, quando abri as nf's, vi que, haviam 2 produtos que vieram como cfop 6910, logo, deram entrada com cfop incorreto para essa nota. Gostaria de saber o seguinte, já que foi uma bonificação, o que devo fazer no sped para retificar, devo excluir a base de calculo e somar com os outros registros e alterar o cfop para 2910? e Quanto ao aproveitamento do crédito de icms? Devo perguntar ao cliente se ele irá vender tais produtos, caso não venda, como devo operar com os valores de icms nessa declaração?
Agradeço desde já