Jéssica Rodrigues
Prata DIVISÃO 1, Escriturário(a) Bom dia!
Gostaria de tirar uma dúvida referente ao recolhimento diferencial de alíquota e recolhimento de ST
Uma empresa optante pelo Simples Nacional, compra um determinado produto do Paraná, e esse produto veio com a Alíquota de 12% . Só que no estado de São Paulo esse produto é 18% . Devo calcular o Diferencial mesmo o produto ter vindo com CFOP 6.404? Ou o diferencial só é calculado quando o produto vier com Alíquotas Diferentes com CFOP 6.102?
Outra coisa seria sobre o Recolhimento de ST. Uma nota veio com a guia de recolhimento de ST em anexo já paga, só que o valor do calculo da ST não é o mesmo com o meu calculo. Por ex, veio calculada com o MVA original, e tenho que usar o MVA ajustado, pois as alíquotas são diferentes. A dúvida é, devo calcular o ST novamente da diferença?
Muito obrigada desde já!
Jéssica