Nota fiscal complementar

Bom dia!

Preciso de uma informação.

O sistema TOTVS não deixa sair uma nota fiscal eletrônica complementar de ICMS com a base de calculo, simplesmente com o ICMS.
Posso fazer um complemento de ICMS sem ter a base na nota fiscal? sou obrigado a coloca a base? alguém teria uma legislação que fala disso.

Att

Boa tarde Jerre,

A informação da base de cálculo é mera descrição, sendo complemento de imposto, o que você pode fazer é descreve-lo em dados adicionais como forma de entender como chegou no valor.

Vide os procedimentos elencados no artigo 182 do RICMS/SP.

Olá Jerre Adriane Felix Cabral

No antigo procedimento, com Notas Fiscais Modelo 1, colocava-se apenas o valor do ICMS.

Resta saber se você não colocando o valor da Base de Calculo, a NF-e será devidamente autorizada.

No exemplo de Sistema a seguir, ele trás o preenchimento da informação, mas isso não quer dizer que esteja correto, não é? Veja:

http://manuais.bling.com.br/manual/?item=nota-fiscal-complementar

É importante destacar ainda alguns pontos:
- Constatação do problema dentro do período de apuração
- Constatação do problema após o período de apuração

Se atente para esse dado importante em uma Resposta de Consulta concedida pelo Fisco, recentemente:

"7. Note-se que na Nota Fiscal complementar não devem ser repetidos todos os dados constantes da Nota Fiscal original, devendo constar apenas: (i) os dados do remetente e do destinatário, (ii) o Código Fiscal de Operações e de Prestações (CFOP) – que deve ser o mesmo indicado na Nota Fiscal original, (iii) os dados que faltaram na Nota Fiscal original (no caso concreto: alíquota, base de cálculo e valor do ICMS) e (iv) no campo “Informações Complementares” da Nota Fiscal complementar, o número e a data de emissão da Nota Fiscal original."

Fonte: info.fazenda.sp.gov.br

Obrigado a todos!

No sistema ela autoriza normalmente.
Essa resposta consulta me deixou confuso agora.
Att

Então Jerre Adriane Felix Cabral

No Sistema autoriza, mas consegue transmitir normalmente para o Fisco? Não retorna mensagem de erro então?

Autoriza normal, não acontece erro nenhum.

Att

Olha, sou totalmente averso ao Sistema TOTVs.

Bem, se transmite sem erro, eu acredito que pelo menos resolve o seu problema, mas os questione quanto a essa orientação do Fisco. Converse com sua assessoria fiscal.

obrigado! pode deixa

Jerre,

A base de cálculo é informativo, pois o que o fisco exige é a regularização do imposto (vide artigo 182 do RICMS/SP), a grande maioria dos sistemas (pelo menos os que conheço) não deixam prosseguir com base inserida.

Boa tarde pessoal,
tenho uma duvida em emitir uma NF-E complementar, a empresa do meu cliente, e uma INDUSTRIA, e a unica coisa a ser complementada seria o valor, alguem poderia me dar uma explicacao para geracao dessa NF-E com os dados que tenho que colocar nessa danfe, (cfop, natureza, dados adicionais, etc)