empresa do simples nacional recolher icms st para o RS

Boa Tarde !

Minha Duvida e a Seguinte Uma Empresa do Simples Vendeu Uma Mercadoria com St Para Uma Empresa do Rs .

E Não Destacou Icms ST na Nota Fiscal e agora a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio grande do sul Enviou uma Carta de Cobrança .

Para que a empresa de sp recolha uma gnre st para o estado do rio grande do sul .

Valor do produto -e 770,00 e Frete 70,00

ncm : 70071100

como eu faço o calculo desse imposto foi pra consumidor final preciso recolher icms fundo combate a pobresa Também ?

Se Alguém Tiver a Formula do calculo Me Manda Por Gentileza .

Prezada Vivianer Ribeiro da Silva, se vendeu para um consumidor final contribuinte do ICMS, deve recolher o diferencial de alíquotas, no cálculo por dentro, que é o seguinte:
[(valor da operação – alíquota interestadual) / (1 – alíquota interna da UF de destino em número decimal)] x alíquota interna da UF de destino

[(100 – 12%) / (1 – 0,18)] x 18% =

(88 / 0,82) x 18% =

107,32 x 18% =

19,32

Deste resultado, deve-se abater o imposto próprio do remetente, que no caso em tela, seria:

100 x 12% = 12

Assim, chegamos a um DIFAL de:

19,32 – 12 = 7,32

Base legal: Item 10.1 do Capítulo III da Instrução Normativa 45/1998 do Rio Grande do Sul

Raphael eu me coloquei errado .

ele vendeu a uma empresa so que e pra uso e consumo .desculpa então tem que ser st mesmo .?

Prezada, está correto, tem que recolher o ICMS-ST no cálculo do diferencial de alíquotas.

poderia me passa a formula para eu fazer esse calculo ?

e se devido ser para uso e consumo tenho que recolher o icms Fundo combate a pobreza ou só o st

A formula é que te passei acima

mas se calculo de icms st não Tenho que Calcular com IVa%?

MVA e IVA é apenas para operações subsequentes, no teu caso é diferencial de alíquotas, como é previsto na constituição federal art. 155 §2º inciso VII.

Vamos Lá Deixa eu ver se consegue me Entender .

A empresa de são paulo do Regime Simples Nacional Vendeu Uma Mercadoria com Subistituição Tributaria ,Para Uma Empresa do rio grande do sul.
porem ele me informou que a empresa que comprou o vidro não sera pra revenda e sim para uso e consumo certo ?

pelo que entendo seria aplicada o diferencial de alíquota quando e para consumidor final e não para empresa certo ?

A minha Duvida è Como eu Faço o calculo da Substituição tributaria pois o estado do Rio grande do sul mandou uma cobrança desse imposto,solicitando a empresa de são paulo a fazer uma GNRE com o valor do icms ST .

Então gostaria que me Mandasse a Formula do Calculo do Icms st Para o Rio Grande do Sul . há e se ele não ira revender a mercadoria eu preciso fazer o icms de fundo de combate a pobreza ??


Att.

Cara Vivianer Ribeiro da Silva, é exatamente isso que estou lhe passando, o cálculo do ICMS-ST é o diferencial de alíquotas.