Miriam Theodoro Mota
Prata DIVISÃO 1, Não Informado Meu cliente tem uma transação assim:
Fatura - Cod. 5.922 c/ IPI
Remessa - Cod 5.116 c/ ICMS (entrega parcial)
Houve uma confusão na contagem dos itens já enviados e foi emitido mais uma nota fiscal com o dód 5.116, quando o correto seria 5.101.
Como eu faço para regularizar sendo que esses 10 itens não estão faturados e já estão no cliente?
Aguardo resposta o mais rápido possível.
Desde já agradeço.
Miriam