Apurar ICMS, PIS, COFINS Como iniciar na área?

Bom dia!
Gente estou com um problema nunca trabalhei com lucro real e estou migrando para esta area mas não sei nem como emirtir guia de icms pis e cofins. . nao sei nem aonde emite. alguem pode me ajudar para melhor entendimento a empresa trabalhara na area de fetilizantes é lucro real.. sou nova no ramo acabei de me formar preciso de ajuda.. aonde eu faço os lançaments para emitir guias como sei o valor que tenho a recuperar? estou perdida. sei que pareço uma burra mas preciso de ajuda.

Olá Ana Paula,

Não se sinta assim, todos temos dificuldades.

As guias podem ser retiradas nos sites da Secretaria da Fazenda de seu estado.

https://www.fazenda.sp.gov.br/guiasinternet/Gare/Paginas/Gare.aspx

Obrigado.. estou perdida existe algum documentario aonde possa ler e entender certinho como proceder.. estou com vergonha de ficar toda hr perguntando aqui parao pessoal do escritorio. mas essas guias são tiradas 1 a 1? e no caso de pis e cofins

Ana Paula da Silva

Cada imposto tem sua guia.

Não se importe em perguntar, a somo de conhecimentos é o que nos faz crescer.

Vou te enviar um link


http://www.ccontabeis.com.br/18cbc/361.pdf

A Guia de PIS e COFINS é emitida por um programa que precisa ser baixado no computador, chamado SICALC.

A Guia de ICMS é no site da Secretaria da Fazenda



Isso tudo no estado de SP, não sei se muda para outros estados

Gabriela L.

Isso mesmo,

Cada imposto seu guia.

Nas empresas geralmente existem esses programas já salvos em seus computadores Ana Paula.

Caso não solicite ao setor de TI a instalação do mesmo.

Ana Paula e acalme não vai adiantar nada esse estado pessoal. Seja firme e busque informações, lembre-se que ninguém sabe de tudo e o pouco que sabe é somatória para outras pessoas.

Você vai lançar um por um,
Cada imposto tem seu lançamento.
Acredito que em sua empresa deva ter um sistema para tal realização.

Você vai fazer a apuração do ICMS
D- ICMS a recuperar
C- ICMs a Recolher

O saldo final que indicara qual valor maior será utilizado;

Vai realizar os lançamentos de PIS e COFINs

D- Pis ou Cofins sobre vendas
C- Pis ou confis a recuperar

Isso na compra;

Já na venda

D- Pis ou Confis sobre vendas
C- Pis ou Confis a recolher

Os Pis e Cofins sobre vendas são contas de resultado essas vão para a DRE
Já os Pis e Cofins são as recuperáveis

Veja se os mesmos são cumulativos ou não cumulativos e veja a porcentagem que cabe a cada um deles.

Ana Paula da Silva, boa tarde.

Se necessário e caso você queira, pode entrar em contato comigo por e-mail que poderei te ajudar em algumas dúvidas.

@Oculto