Ivania
Iniciante DIVISÃO 1, Assistente Fiscalrespostas 1
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Ivania
Iniciante DIVISÃO 1, Assistente FiscalDiogo
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Prezada Ivania,
Como é uma operação Interestadual, e na operação de venda não teve o ICMS ST (você recolheu apenas na entrada).
O correto é você fazer a devolução com o CFOP sem o ICMS ST.
Por exemplo:
Se você recebeu: 6101, a devolução você vai usar 6202
Se você recebeu: 6102, a devolução você vai usar 6202.
O CST vai ser o mesmo que você recebeu.
Observação: Caso você recolheu o ICMS ST (na entrada) você poderá solicitar ressarcimento a seu Estado, em virtude da devolução.
Abraço,
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