Alex Mendonça
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Bom Dia à Todos!
Tenho uma dúvida , em relação ao ICMS de transporte . Tenho um cliente transportadora (Lucro Presumido) origem da transportadora é estado MG.
Vamos realizar um transporte iniciando no estado de SP para o estado de MG ,sendo que o tomador de serviço é pelo REMETENTE isso significa que o frete é CIF.
Gostaria de saber se a alíquota sobre a prestação de serviço sobre o transporte será 12%.
E se eu utilizar o CFOP 6932 está correto ???
o tomador de serviço é contribuinte do ICMS que neste caso é o remetente.
Como faço para identificar a classificação tributária do serviço ???? se será com ST ou não????
Outra Questão...
Como faço para cancelar um conhecimento de transporte fora do prazo estabelecido pela Sefaz/MG?
Por exemplo:
Fizemos um CTE na data 04/12/2017 e a alíquota de ICMS está incorreta ,alíquota menor que o devido e já se passou o prazo de cancelar o CTE e a mercadoria foi até entregue.Como devo proceder neste caso??
Fico no aguardo.
Atenciosamente,
Anne
