DAS Emitida sem retenção de ISS

Boa tarde caros colegas,

Meu cliente acabou esquecendo de destacar o iss retido em uma NF de Novembro para um cliente de outro município e eu acabei lançando ela como valor cheio para fins de cálculo DAS.
O tomador do serviço acabou destacando e recolhendo o ISS, porém meu cliente pagou a DAS com vencimento de Dezembro sem o desconto do retido.

Existe alguma forma de eu me compensar desse ISS no próximo DAS. Ou teria que retificar a apuração de Novembro?

Desde já agradeço a atenção de todos!

Att,
Jean Carlos Pauli

Bom dia Jean Carlos Pauli
No "Perguntas e Respostas" do Simples Nacional no item 15, tem informações sobre compensação e no item 21 tem sobre restituição. Analisar em qual situação se enquadra para o seu cliente.

Att

Caro Jean Carlos Pauli,

Pelo que entendi da sua postagem, terá de primeiro corrigir a nota fiscal, depois retificar a apuração em questão e depois pedir o ressarcimento a prefeitura onde foi enviado o ISS de forma indevida.