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Daniel Dias
Prata DIVISÃO 1, Contador(a)Meu cliente é do simples nacional e ele compra mercadorias de empresas do simples e de empresas lucro presumido e real, porem na entrada as notas vem com cfop 5401 e cst 010 ou 201 e 202 minha duvida esta na saida como faço a venda eu devo utilizar o cfop 5403 ou 5405 e o csosn meu deve ser o 202 ou 102.
Tania Maria
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Contabilidade Bom dia Daniel,
# devo utilizar o cfop 5403 ou 5405 -
Resposta = Utilizara o CFOP 5.405 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído
# o csosn meu deve ser o 202 ou 102.
Resposta = O CSOSN para revenda sera o 500 – COMÉRCIO – ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA OU POR ANTECIPAÇÃO
201 E 202 - INDÚSTRIA – TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
espero ter ajudado.
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