Silvana
Iniciante DIVISÃO 2 boa tarde.
preciso fazer o cálculo de uma gnre para rs, a empresa é de sc e vende equipamentos agro. vet. e é do simples nacional para rs, como
faço o cálculo para gerar a gnre?
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Silvana
Iniciante DIVISÃO 2 boa tarde.
preciso fazer o cálculo de uma gnre para rs, a empresa é de sc e vende equipamentos agro. vet. e é do simples nacional para rs, como
faço o cálculo para gerar a gnre?
Wandeson Mendonça Rodrigues
Prata DIVISÃO 2, Contador(a)Se for para revenda, deve apenas pagar a antecipação do imposto, agora pra uso ou consumo e compor o ativo permanente, como a nova fórmula do convênio 52/17 está anulado algumas cláusulas, calcula-se o valor da operação vezes diferença da alíquota inter pela intra.
Silvana
Iniciante DIVISÃO 2 Sim é produto para revenda, gostaria de saber se calculo a mva original de cada ncm tbm.
Estava fazendo o seguinte calculo:
valor do produto: R$ 8.309,40
mva original: 42,00%
aliquota de sc: 12,00%
aliquota de rs: 18,00%
vlor produto x mva original R$ 8.309,40 + 42,00% = R$ 11.799,35
vlor produto x porcentagem icms sc R$ 8.309,40 x 12,00% = R$ 997,13
vlor produto + mva x aliquota icms rs R$ 11.799,35 x 18,00%= R$ 2.123,88
vlr icms 18,00% - vlr icms 12,00% R$ 2.123,88 - 997,13 = R$ 1.126,75
*VALOR DA GNRE SERIA R$1.126,75 é isso?
Wandeson Mendonça Rodrigues
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Boa noite Silvana, você tem que calcular o MVA ajustado: MVA ajustada = [(1+ MVA ST original) x (1 – ALQ inter) / (1– ALQ intra)] – 1.
Obs: Usar o MVA ajustado apenas se a operação for pra destinatário do regime normal.
onde:
“MVA ST original” = margem de valor agregado indicada para o produto;
“ALQ inter” = coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação;
“ALQ intra” = coeficiente correspondente à alíquota prevista para as operações substituídas, na unidade federada de destino.
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