CST para CFOP 5402

Boa tarde,

Sou nova na empresa, a empresa é industria do Simples Nacional de SP e estou com duvidas qto ao correto faturamento: meu produto é sujeito a ST e vendo para empresa do mesmo segmento , utilizo o CFOP 5402 porem estou com duvidas no CST correto...tenho feito assim:
CFOP: 5402
Situação tributaria: 101
CST IPI: 53- saida não tributada
CST PIS COFINS: 07 - operação isenta da contribuição

Nas vendas com CFOP 5101 utilizo os mesmos dados

quando apuro o DAS fica assim:
Venda de produtos industrializados: Sujeitas a ST/Isenção do PIS/COFINS
Revenda de mercadorias: Sujeitas a ST/Isenção do PIS/COFINS

Realmente não sei se está certo, gostaria de uma orientação.

Agradeço

Glaucia

Glaucia Oliveira Boa Tarde ,

A utilização desse cfop é para contribuintes substitutos no seu caso você e seu cliente Ok , caso ele não seja , não poderá utilizar.

CSOSN : 201 ou 202
CST IPI : 99 Mais indicado
CST PIS/COFINS : 99 , Conforme sua faixa haverá tributação , esse CST que informou não consigo te informar se está certo pois não informou aqui a mercadoria ou NCM.

Quanto a sua apuração do DAS, preciso de mais informação.

CNPJ , NCM dos produtos.



Att.
Ruben Cunha
Assessoria & Consultoria Fiscal
@Oculto
Oculto Whatssap / Skype

Obrigada Rubens,

Era o que imaginava mesmo mas como é feito dessa maneira a muito tempo preferi pesquisar. O NCM do produto é 39229000 e as duas empresas são substituto.

Se tiver mais informações me ajudará muitíssimo.

Att,

Glaucia