Prestação de Serviço com CNPJ Fora do Estado

Bom Dia!

Preciso lançar uma NF Serviço Eletrônica, cujo o CNPJ do Tomador é de SP, porém a prestação do serviço e a empresa prestadora é do RS. Minha dúvida é : Como lançar a NFSE, já que o CNPJ é do SP e tenho que Reter ISSQN em Santo Angelo/ RS? E qual CFOP tenho que utilizar?

Caro Daniel C. Maria,

Gostaria de alertar para uma confusão muito comum entre as pessoas que trabalham com o ISS, retenção e recolhimento.

Retenção ocorre quando transferimos a responsabilidade de recolhimento para o tomador, o que aparentemente não é seu caso.

Quanto a NFS-e irá emitir normalmente, indicando o tomador, que o ISS não é retido e vai indicar na NFS-e o subitem da Lista de Serviços da Lei Complementar 116/2003.

CFOP é utilizado em notas Estaduais.