Regime de Tributação da Receita Federal Diverge da SEFAZ- Precisa destacar o campo do ICMS?

Olá,

Uma empresa que na Receita Federal é Simples Nacional e na SEFAZ é Débito e Crédito ( passou no ano de 2018 na Sefaz a débito e crédito), como fica o destacamento do campo base de cálculo, uma vez que as empresa do Simples são desobrigadas a destacar?


Agradeço desde já

Prezada Marilídia Domingues, não há divergência de informações.
Se para o Estado é uma empresa do regime normal, deve destacar o ICMS normalmente, a regra de não destacar o ICMS na NF é par empresa do Simples Nacional que recolher o ICMS no PGDAS, que não é o seu caso.
Sua Nota Fiscal será igual uma empresa do regime normal.