Emissão de Nota Fiscal do simples Nacional

Boa tarde a todos,

Sou nova no ramo de emissão de notas fiscais.

Trabalho em uma empresa do varejo, optante do simples nacional.

E esta semana emitiremos duas notas fiscais para um cliente do estado do Ceará, contribuinte de ICMS que está comprando estes nossos materiais (de limpeza) para uso e consumo, o mesmo não é optante do simples.

Estou com dúvidas a respeito do Difal, visto que nosso cliente alega que não deverá fazer o recolhimento do mesmo.

Agradeço as contribuições.

Larissa

o destinatário sendo contribuinte do ICMS, realmente não terá DIFAL, mas caso os produtos SEJAM de substituição tributária, deverá calcular o diferencial de alíquota na operação , caso contrário não paga mais nada

não sei o percentual de ICMS exato, é exemplo:

percentual .. PA-> MG 12% percentual do produto em MG: 18% > diferencial 6%

a nota deverá sair no cfop 6403 com os valores : base ICMS ST e ICMS st com o vlaore do diferencial


Márlus