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Elaine Cristina Gorges
Prata DIVISÃO 3, Analista Fiscal Boa tarde
Gostaria de saber com relação ao layout da NFE 4.0, uma nota fiscal com Substituição tributária, exemplo de venda de SP para RJ:
Valor dos produtos: R$ 55,00
Valor ICMS (12%): R$ 6,60
BC ICMS ST (55,10% MVA): 85,31
ICMS ST 8,76
FECP 1,10
Total da NF 64,86
No xml, os valores de ICMS ST e FECP são desmembrados, gostaria de saber no DANFE se é obrigatório somar este valor do FECP no campo de ST para fechar o valor total da NF?
Ou apenas descrever estes valores do FECP por item/dados adicionais e o total nas informações reservadas ao fisco?
Alguém que possui clientes que vendem para o RJ.