Lauro Guerra
Bronze DIVISÃO 5, Analista Sistemas Boa tarde.
Não sou da área Contábil/Fiscal porém estou dando um apoio na empresa onde trabalho.
O fato é o seguinte: Trocamos o sistema da empresa e precisamos fazer uma devolução de um produto.
Somos do RS e o fornecedor pra qual foi devolvido o produto é de SP. Como foi a primeira emissão no sistema novo a NF foi emitida errada porém o fornecedor só nos comunicou passados mais de 30 dias da emissão, portanto sem prazo para carta de correção ou cancelamento. O que nos foi passado é que os impostos deveriam ser mencionados em campo próprio ou nos dados adicionais e já nos passou os valores da BC ICMS, ICMS e ST. Pois bem, a NF de devolução foi emitida com o CFOP 6411 e somente com o IPI destacado. Minha dúvida é: pra emitir uma nova NFe de devolução preciso dar entrada nessa nota de devolução? Como proceder? Somos Simples Nacional. Na nova NF eu referencio novamente a NF que gerou a primeira entrada? Muito obrigado.