Mara
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Por favor, me ajudem!!!!
Estou no estado do Paraná, temos um cliente do simples que comprou do RS(não simples) parafusos, porcas (ferramentas) para revender. A NCM destacada na nota é 844669340 (Não teria ST ou protocolo para esta NCM) mas observando, esta NCM está errada não? O correto seria 7318 não? E esta NCM teria ST.
Minha pergunta:
1 - Se não tem ST na NCM - para revenda eu pago o diferencial de alíquota - simples nacional 12-18? (pelo que vi para o simples sempre será aliquota 12 mesmo que venha destacado na nota 4%, ainda é assim?
2 - Se tem ST a mercadoria sendo para revenda tenho que gerar a guia?
3 - Estou certa em relação a NCM? Devo comunicar meu fornecedor pois todo mes compro e observo que ele não destaca o ICMS ST em nenhuma nota e usa sempre a NCM 8466 para produtos de ferramentas: seja porca, parafuso, morsa, mandril, tudo que compro vem com a NCM 8466.
Eu sempre tive clientes lucro real e estou me batendo para entender o simples nacional para revenda.
Já agradeço a todos que puderem me ajudar.