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Luana
Bronze DIVISÃO 3, Administrador(a) Bom dia.
Tenho que lançar uma nota no meu sistema.
Os produtos são os Refrigerantes Coca Cola.
Na nota que chega o CFOP é 5401 CST 010, quando faço o download da XML e importo para o sistema automaticamente ele entra como CFOP 1403 CST 010. Quando vendo a mercadoria está salvando com CFOP 5405 CSOSN 500 CST 060.
Qual é o correto? Lembrando que sou Simples Nacional do ES.
Raphael Barbosa
Articulista , Consultor(a) Tributário Prezada Luana, está quase tudo correto, apenas o CST de entrada que está indevido.
De acordo com todos os manuais de livro de entrada, o a escrituração deve ser com enfoque no declarante, no caso, sua empresa, e sua empresa é uma substituída tributária, devendo o CST de entrada ser o 60 e não o 10.
Colocando o 10 declara que terá crédito de ICMS e de Substituição tributaria, situação que não ocorrerá.
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