duvidas sobre emissão de nota fiscal eletronica

Oi gente... estou com uma dificuldade.
Preciso emitir uma NF-e de Devolução do Estado de ES, a empresa esta me pedindo para a nota sair com a CST: 100 e colocar o valor de IPI de 10% em DESPESAS ACESSÓRIAS.

Eu nunca fiz dessa maneira, alguém pode me ajudar?

Aqui no escritório onde trabalho só temos empresas do Simples Nacional. e geralmente quando emito essas notas são simples e não me pedem para destacar essas informações.


Desde já, agradeço!

Taiara Mendes
Taquaritinga - São Paulo.

Taiara Mendes Bom dia,

A nota de devolução é um espelho da nota de aquisição. Devido a nota fiscal de devolução ter que ser feita por uma empresa do Simples Nacional, tem que ver qual a CSOSN que é compatível com a CST 100, e com relação ao IPI ser colocado em outras despesas acessórias é para que o fornecedor possa restituir o valor.

Atenciosamente.

Acredito que você deva usar o CSOSN 900 para destaque do ICMS nos campos próprios!

Boa tarde Taiara Mendes!

Você deve emitir a nota da mesma forma como veio do seu fornecedor, a única diferença será o CFOP que será de devolução e a natureza da operação.