cfop 6.404

Olá Adison...Estou com uma dúvida.

Meu cliente compra mercadorias para ser ultilizada em obras , ele faz uma revenda desta mercadorias. tem produtos que vem com cal de icms outras não. como eu faço? CFOP que o fornecedor ultiliza 5102 e 5405...

Outra dúvida, quando eu faço a saída que CFOP que eu uso???

Desculpa sou nova neste departamento e não tem exeperiêcia anterior.

Grata...

sabrina,
sendo os fornecedores de sp, o cfop nas saidas seria
cfop 5405 e 5102
em que regime encontra sua empresa presumido ou simples?
no caso do cal tem icms na nf do fornecedor?qual a classi.fiscal que veio na nf do cal?
abs

João.

Regime da empresa. Presumido..
Calculo de ICMS apenas em algumas mercadorias com CFOP 5102. na classificação icms vem o valor Base de calculo ex. 1.725 valor do icms 310,50...

Só isso e na mesma nota vem mais mercadorias com o cfop 5405 que não vem nada classificado apenas o valor da mercadorias.

Grata.

sabrina,
emite a nf com cfop 5102 tributa somente os prods que vieram com 18% de icms
e cfop 5405 dos prods que vieram com cfop 5405 s/icms(em dados adicionais:icms recolhido antecipadamente cfe art 313 do ricms/2000
abs
joão

Bom dia pessoal, tenho uma duvida, posso emitir uma nf com dois cfop sendo um 5102 venda e o outro 5911 remessa de amostra gratis??
desde ja agradeço a atenção.

osvaldo,
pode sim!
abs
joão figueiredo

obrigado pela resposta Joao Figueiredo, onde posso encontrar o artigo que me respaude sobre este assunto, para que eu comprove isto a meus clientes.

abraços.

Boa tarde

Gostaria de saber qual a CFOP que devo utilizar para devolver uma Nf emitida com a 6404?

Fico no aguardo.

Ana Paula,
Boa tarde!

Utilizar a Cfop 6.411 - Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária.

Sds..

Boa tarde!

Compro mercadorias como peças e aparelhos celulares, algumas notas vem 6404, 5403 e tenho duvida de qual cfop devo usar para dar entrada no programa para venda ao consumidor? Nesse caso quando vem nota com CFOP 6404 dou entrada como 2404 ou 2403? E no no cfop 5403 dou entrada como 1403?

charlles,
não existe cfop 2404!
se for pra revender 1403 e 2403
se for pra uso e consumo :1407 e 2407

Bom dia a todos,

Minha dúvida é em relação a Simples Nacional.

Meu cliente está estabelecido em SP e é Lucro Presumido.
Vendeu uma mercadoria para um comerciante no MT optante pelo Simples Nacional, mercadoria com ST e protocolo entre os estados.

Usarei o CFOP 6403 ou 6404?

Anota foi emitida errada e sem a GNRE, estou tentando consertar isso. Acredito que devo escriturar corretamente no livro registro de saídas.

Além do CFOP tbm tenho dúvidas dos valores de ICMS proprio, pois na mesma nota tbm tem mercadorias sem o ST.

Anciosa pela resposta.

Desde já agradeço a atenção.

mariana,
vc precisa tomar cuidado quando mandar mercadorias justamente pra mt e ms, tendo em vista que esses estados sao problematicos
a sua empresa adquiriu de terceiros essa mercadoria? qual é a ncm?
se for de terceiros cfop 6403
o icms proprio é 7% e calculos do mva e gnre recolhida
obs> quando for enviar merc pra esses estados vc precisa falar com o cliente antes de emitir a nf,pq esses estados quer que sp pague tudo
aguardo

João,

Essa nota em questão é de 10/2012, estou querendo fazer o mais correto possivel para que o meu cliente não tenha problemas.
Você acha que a idéia de lançar no livro de entrada o CFOP e impostos corretamente, diferente da nota que foi emitida errada, é válida?
Claro que já comuniquei que terão que pagar mais impostos por conta da nota ser emitida errada.

Vamos aos dados:
Nota eletrônica emitida em 05/10/2012
Comerciante de SP Lucro presumido vendendo para comerciante de MT Simples Nacional
CFOP utilizado na nota foi 6.102
Mercadorias com NCM 63071000 no valor de RS 1.035,00
Mercadorias com NCM 65029200 no valor de R$ 12,80
Valor total da nota: R$ 1.047,80
Alíquota de 07% - ICMS R$ 73,35
Esses são os dados da nota emitida.

Eu quero lançar no livro o correto, CFOP 6.403 e calcular o ICMS-ST a pagar e enviar para o meu cliente recolher.

Estou certa fazendo dessa forma?

mariana,
vamos ver se eu entendi, essa nf é de out/2012 é de saidas?
se for nf de saidas, vc lançou no reg de saidas em out/2012 e esta querendo mandar agora pra mt? explique melhor!

Desculpe, vamos lá...

Essa nota é de saída, e só agora estou contabilizando/escriturando pq a empresa está toda enrolada e me mandou atrasada a movimentação.

Sim, a mercadoria já foi para MT e não teve problemas na barreira, acredito que foi por conta do CFOP 6.102 que conseguiram sem problemas.

Como estou fazendo agora, quero fazer o que for correto, mesmo que eles paguem juros/multas.

O que você me aconselha? Como devo proceder?

mariana,
se no mes de outubro2012 teve saldo devedor, eu aconselharia fazer a retificação somente dessa gia,e lançaria essa nf, e pagaria somente a diferença do icms, na verdade esse icms seria com multa e juros, tendo em vista que essa nf é eletronica, e pagaria a taxa da retificação que é 63,92
agora não entendi que vc comentou sobre o cfop 6403 que o cliente vai recolher?
explique melhor sobre o cfop 6403

João, os movimentos de outubro, novembro e dezembro/2012 chegaram essa semana para ser escriturados/contabilizados. Com isso as GIAS não foram entregues.
Estou lançando as notas no sistema, com as notas de compras não tive problemas, mas as de venda estão me deixando maluquinha.

A nota está toda errada, visto que a mercadoria tem ST e foi emitida sem e com CFOP 6.102. Inclusive tem 03 itens que estão com alíquota ICMS 1%.

Quando me deparei com ela pensei em ignorar os erros e lançar no livro de saida o correto, assim os ICMS tanto próprio como ST ficariam corretos. A GIA também seria feita sobre o correto e eu enviaria para o meu cliente as GAREs e/ou GNREs recalculadas para pagamento.

João, me perdoe, mas é a 1ª vez que pego uma nota tão errada e com esses detalhes de ser interestadual, com ST...

Muito obrigada pelas orientações.

Mariana, fique tranquila que é assim mesmo!
Se não foi entregue nenhuma gia é melhor ainda
Lança todas as nfs de entradas e saídas e depois entrega a gia e se der saldo devedor
Faz uma gare icms , se der saldo credor passa para o mês seguinte
Me passa os valores que eu calculo pra vc os juros e multa do icms próprio
Vai gerar duas apuração pra sua empresa do icms próprio e substituição tributaria
Qualquer duvidas to aki pra te ajudar
Vc entendeu?

Mais ou menos...

Vamos aos dados da nota:
Nota eletrônica emitida em 05/10/2012
Comerciante de SP Lucro presumido vendendo para comerciante de MT Simples Nacional
CFOP utilizado na nota foi 6.102
Mercadorias com NCM 63071000 no valor de RS 1.035,00 - NCM com ST
Mercadorias com NCM 65029200 no valor de R$ 12,80 - NCM sem ST
Valor total da nota: R$ 1.047,80
Alíquota de 07% - ICMS R$ 73,35

Como calcular e como lançar?

mariana,
a cf 63071000 tem protocolo entre sp e mt prot 12/2008 c/iva de 80% original, no caso de presumido o iva tem ajuste de 101,69%
vr 1035,00
pra achar a bc icms st
1035,00x101,69%=2087,49
2087,49x17%=354,87
1035,00x7%=72,45
354,87-72,45=282,42 a recolher e fazer a gnre em favor de mt
cfop 6403
cf 65029200-nao tem protocolo
cfop 6102
tributa icms normal de 7%
obs> nas saidas de sp p/mt,precisa tomar ao maximo de cuidado no caso de cfop 6102, pq eles podem exigir o dif de aliquota
abs
joão

João, muito obrigada.

Agora como vou lançar essa nota?

Os R$ 1.035,00 que tem ST lanço direto em ST ou o icms próprio tbm?

mariana,
no seu reg de de saidas, lança cfop 6403
vc contabil
1317,42 (vr 1035,00+icms st 282,42)
bc icms normal
1035,00
icms proprio
72,45 recolhe de acordo com o cnae, mas como é data de out/2012 verifica quando vai recolher e tem multa e juros)
a bc do icms st 2087,49 e icms st 282,42 lança em obs
no caso do icms cfop 6102
vr cont e bc icms e icms somente

Comprei peças automotivas e SP C.F.O.P 5.405 para utilizar no concerto de um veiculo no qual a seguradora é de Minas gerais pergunto:

- Como vou ter que emitir uma nota da oficina para que a seguradora efetue o reembolso das peças qual c.f.o.p utilizo ? 6.102 6.403 ou 6.404

guilherme,
qual é a ncm dessas peças?
a sua empresa esta em que regime simples ou presumido?

Boa tarde.

Tenho algumas dúvidas e gostaria que alguém me desse um auxílio a respeito das CFOPs.

Nossa empresa é de SC pertence ao Simples Nacional.
Compramos produtos de outra empresa do ES, que também está no Simples Nacional.
Quando chegam as NFs em SC, emitimos as guia e recolhemos substituições Tributárias devidas.
Essas mercadorias, vendemos para o PR e RS. Aqui, emitimos a guia da ST e recolhemos, mandando paga para o PR e RS. É claro que nossos clientes nos reembolsam os valores das STs.

Qual a CFOP correta a ser usada, seria a 6.403 ou a 6.404?

Desde já, muito obrigado.

Orlando

orlando,
o correto é cfop 6403

o cfop 6404 é somente pra pessoa fisica ou não contribuinte do icms


abs

joão figueiredo

Ola Joao,

Vi que vc tem uma experiencia legal, temos uma empresa no lucro presumido, vendemos para todo Brasil PF e PJ, minha duvida é, temos que destacar icms se receber uma nota com ST para revender P/ PJ?

Algumas notas vem com NCM 95030099 com cfop 5403, significa ST?

Infelizmente a maioria de nossos fornecedores nao destaca ICMS devido estar no simples, mas destacamos os 18% na venda, esta correto?

Ultima, quando o cliente é isento de I.E nao precisa pagar ST no MT e MS?

Obrigado

Ricardo

Somos Importadores Direto do NCM 84439929 e Cadastrados no regime Simples Nacional localizados em São Paulo, alguém poderia nos Orientar quais os CFOPs corretos para:
Venda Dentro do Estado De São Paulo (Revenda e Usuário Final)
Venda Para Outros Estados onde haja Convenio (Revenda e Usuário Final)
Venda Para Outros Estados Onde Não Haja Convenio (Revenda e Usuário Final)
A a guia de recolhimento devera obrigatoriamente ser recolhida e acompanhar a Danfe ou poderá ser emitida pelo meu cliente?

Muito Obrigado

Alexandre,
A cf 84439929 tem st em sp port cat 109/2009 iva 36,79% até julho/2013

1-venda dentro de sp p/revenda?
Cfop 5403 e efetua o cálculos do icms st de 36,79%
Faz uma única gare agregando todos os cfops 5403 no cód 146-6 e recolhe no
Uiltimo dia útil do 2º mês subseqüente
2-venda dentro do estado p/consumdior final?
Venda normal cfop 5102 em dados adicionaais indica”mercsdoria destinada a consumidor final”
3-venda p/outros estados pra revenda?
Se tiver protocolo tem que mandar com cfop 6403 tem que verificar o ivã do estado
De destino e fazer a gnre e recolhe em favor da uf do destino das mercadorias, e tem que seguir juntamente com a danfe
4-venda p/outros estados p/consumidor final contribuinte do icms?
Cfop 6102 em dadoa adicionais “mercadoria destinada a consumidor final”
5-venda pra outros estados p/consumidor final não contribuinte do icms(pessoa física e isento de insc estadual)
Cfop 6404 se tiver protocolo
6-venda p/outros estados p/consumidor final não contritujnte do icms no caso de não ter protocolo?
Venda normal cfop 6108-venda de mercadoria ad terc destinado a não contribuinte
7-venda p/outros estados em que não há protocolo?
Cfop 6102 venda normal
Detalhe importante>
Todas operações interestaduais precisa tomar o maximo de cuidado , tendo em vista que existem estados que exigem difal (dif de alíquotas), normalmente quem recolhe é o destinatário, mas é sempre informar ao cliente se nesses caso é o remetente ou destnatario que recolhe o difa, pois a barreira pode exigir tal recolhimento
Os estados de mt e ms precisa de muita atenção, mesmo não tendo protocolo os fiscaisd exigem tx pra recolher a favor desses estados, então fiquem atentos