Gentem orientação,
Estamos iniciando com vendedor Externo, Industria de Auto Peças do SN
Emitiremos NFe de Remessa p/ venda fora do estabelecimento sem destinário certo, c/ proprio veículo, para o Estado MS c/ CFOP 6904.
No Estado MS não possui Protocolo/convenio com Estado de SP p/ calculo de ST - auto peças
Devo calcular diferencial de aliquota em GNRE na saída deste Estado, pois quando entrar em outro Estado passará pela fiscalização / barreira p/ Carimbar a NF.
Tive a orientação que devo aplicar sobre os valores dos produtos constantes na NF de remessa 60% de Margem de Lucro e aplicar a aliquota interna de 17%, não podendo ser abatido a interestadual.
P Ex NF R$ 1000,00 + 600,00 = 1.600,00 x 17% = R$ 272,00.
Não temos como recolher antecipado e pago pela internet pois não aceitam GNRE, apenas DAEMS c/ código 380, que deverá ser pago na barreira.
Minha dúvida é que este calculo msm, e a Resolução SN de Dezembro de 2008, autorizando abater a interestadual e não podendo agregar MV como fica neste Estado, sendo esta valor do diferencial pago sobre o total de mercadoria transportada, como a Nf não será só de R$ 1.000,00, como levar muito $$$ no bolso..lokura
E o que retornar não vendido, como faço para restituir??
Alguem teria alguma orientação