Matheus H s Nascimento
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Escritório Ola.
Tenho uma grande dúvida em relação a seguinte operação.
Uma empresa localizada em Pernambuco adquire mercadoria do estado de são paulo, mercadoria esta sujeita ao regime de substituição na qual o imposto (ICMS-AT) já retido pelo fornecedor diretamente na NFe.
Na venda da mercadoria para dentro do estado se utilizaria o CFOP 5405, porém, realizei uma venda para outro estado (Alagoas), na qual informei o CFOP 6404 e a NFe ficou retida, pois, o fiscal informou que a operação não era devida e que deveria ser recolhido o valor do impostos para o estado de Alagoas.
Fiquei confuso, pois, o imposto já foi recolhido pelo meu fornecedor, as operações subsequentes não deveriam ser "isentas" desse ICMS?